| 항목 | 확인 메모 | |
|---|---|---|
| 사용 전 | ||
사용 가능 항목 확인 | — | |
한도 확인 | — | |
개인 비용 분리 | — | |
사전 승인 필요 여부 확인 | — | |
참석자 명단 확인 | — | |
| 결제 시 | ||
사업자 영수증 요청 | — | |
영수증 사진 촬영 | — | |
결제 금액 확인 | — | |
할부 여부 확인 | — | |
개인 포인트 적립 금지 확인 | — | |
| 증빙 기록 | ||
사용 목적 메모 | — | |
프로젝트명 기록 | — | |
거래처명 기록 | — | |
참석자 기록 | — | |
영수증 원본 보관 | — | |
| 정산 제출 | ||
정산 시스템 입력 | — | |
영수증 첨부 | — | |
승인자 지정 | — | |
마감일 확인 | — | |
반려 사유 확인 | — | |
| 사후 관리 | ||
월말 내역 대조 | — | |
개인 사용 여부 점검 | — | |
분실 시 신고 연락처 저장 | — | |
카드 반납 기준 확인 | — | |
정산 완료 확인 | — | |